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Datos del Pago
Nro. de Factura
10090
Nro. de Timbrado
13226730
Monto de la Factura
₲ 27.704.900
Nro. de Orden de Pago
2318
Fecha de Orden de Pago
27-06-2019
Fecha Emisión Cheque
27-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.096.001
IVA
₲ 2.518.627
Retención DNCP
₲ 97.723
Retención IVA
₲ 755.588
Retención Renta
₲ 755.588
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DE LA SOBERA HNOS. SAIC EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80014256-0
Número de Contrato
080/2017
Código de Contratación (CC)
CO-23022-17-149112
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 192.439.114
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 186.087.732
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335735
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS AGRICOLAS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta