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Datos del Pago
Nro. de Factura
144
Nro. de Timbrado
12027585
Monto de la Factura
₲ 1.650.920
Nro. de Orden de Pago
4984
Fecha de Orden de Pago
16-01-2018
Fecha Emisión Cheque
16-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.569.995
IVA
₲ 150.084
Retención DNCP
₲ 5.883
Retención IVA
₲ 45.025
Retención Renta
₲ 30.017
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHEMTEC S.A.E.
RUC
80021382-3
Número de Contrato
034/2017
Código de Contratación (CC)
CO-23022-17-144270
Monto Contrato
₲ 38.555.560
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.004.155
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.665.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327551
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ABONOS, FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y HERBICIDAS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta