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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004035
Nro. de Timbrado
12027585
Monto de la Factura
₲ 11.689.400
Nro. de Orden de Pago
4985
Fecha de Orden de Pago
09-01-2018
Fecha Emisión Cheque
09-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.116.406
IVA
₲ 1.062.673
Retención DNCP
₲ 41.657
Retención IVA
₲ 318.802
Retención Renta
₲ 212.535
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHEMTEC S.A.E.
RUC
80021382-3
Número de Contrato
034/2017
Código de Contratación (CC)
CO-23022-17-144270
Monto Contrato
₲ 38.555.560
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.004.155
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.665.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327551
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ABONOS, FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y HERBICIDAS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta