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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003325
Nro. de Timbrado
12360120
Monto de la Factura
₲ 442.000
Nro. de Orden de Pago
1339
Fecha de Orden de Pago
28-04-2018
Fecha Emisión Cheque
28-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 420.334
IVA
₲ 40.182
Retención DNCP
₲ 1.575
Retención IVA
₲ 12.055
Retención Renta
₲ 8.036
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IRIS PATRICIA POSADA
RUC
4601610-4
Número de Contrato
094/2017
Código de Contratación (CC)
CO-23022-17-149519
Monto Contrato
₲ 12.927.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.440.674
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.293.865
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337274
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES, INSUMOS Y REACTIVOS DE LABORATORIO
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta