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Datos del Pago
Nro. de Factura
122988/122989/122990/122991
Nro. de Timbrado
13228326
Monto de la Factura
₲ 9.242.750
Nro. de Orden de Pago
2323
Fecha de Orden de Pago
29-07-2019
Fecha Emisión Cheque
29-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.810.779
IVA
₲ 840.250
Retención DNCP
₲ 32.811
Retención IVA
₲ 199.580
Retención Renta
₲ 199.580
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TRACTO AGRO VIAL S.A.
RUC
80027587-0
Número de Contrato
082/2017
Código de Contratación (CC)
CO-23022-17-149115
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.655.674
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.353.874
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335735
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS AGRICOLAS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta