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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0000647
Nro. de Timbrado
12427437
Monto de la Factura
₲ 1.550.600
Nro. de Orden de Pago
2252
Fecha de Orden de Pago
29-06-2018
Fecha Emisión Cheque
29-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.544.961
IVA
₲ 140.964
Retención DNCP
₲ 5.639
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
090/2017
Código de Contratación (CC)
CO-23022-17-149513
Monto Contrato
₲ 15.485.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.680.807
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.675.168
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337274
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES, INSUMOS Y REACTIVOS DE LABORATORIO
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta