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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001858
Nro. de Timbrado
13083030
Monto de la Factura
₲ 3.036.000
Nro. de Orden de Pago
559
Fecha de Orden de Pago
20-03-2019
Fecha Emisión Cheque
20-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.859.691
IVA
₲ 276.000
Retención DNCP
₲ 10.709
Retención IVA
₲ 82.800
Retención Renta
₲ 82.800
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RIO DE LA PLATA S.A.
RUC
80033912-6
Número de Contrato
087/2017
Código de Contratación (CC)
CO-23022-17-149475
Monto Contrato
₲ 470.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 146.529.161
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 142.087.872
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335736
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta