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Datos del Pago
Nro. de Factura
30404
Nro. de Timbrado
12536762
Monto de la Factura
₲ 17.261.728
Nro. de Orden de Pago
912
Fecha de Orden de Pago
22-03-2018
Fecha Emisión Cheque
22-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.415.589
IVA
₲ 1.569.248
Retención DNCP
₲ 61.515
Retención IVA
₲ 470.774
Retención Renta
₲ 313.850
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
072/2017
Código de Contratación (CC)
CO-23022-17-148656
Monto Contrato
₲ 23.667.008
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.667.008
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.506.894
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336371
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta