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Datos del Pago
Nro. de Factura
30406
Nro. de Timbrado
12536762
Monto de la Factura
₲ 6.405.280
Nro. de Orden de Pago
914
Fecha de Orden de Pago
31-03-2018
Fecha Emisión Cheque
31-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.091.305
IVA
₲ 582.298
Retención DNCP
₲ 22.826
Retención IVA
₲ 174.689
Retención Renta
₲ 116.460
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
072/2017
Código de Contratación (CC)
CO-23022-17-148656
Monto Contrato
₲ 23.667.008
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.667.008
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.506.894
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336371
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta