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Datos del Pago
Nro. de Factura
51513
Nro. de Timbrado
12895045
Monto de la Factura
₲ 18.146.360
Nro. de Orden de Pago
3119
Fecha de Orden de Pago
23-11-2018
Fecha Emisión Cheque
23-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.417.371
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 68.743
Retención IVA
₲ 128.729
Retención Renta
₲ 531.517
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CO-23001-18-156185
Monto Contrato
₲ 410.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 389.586.455
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 373.977.761
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340094
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Pasajes y Servicios Conexos
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn