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Datos del Pago
Nro. de Factura
21335,21336
Nro. de Timbrado
12741234
Monto de la Factura
₲ 83.192.000
Nro. de Orden de Pago
3058
Fecha de Orden de Pago
25-10-2018
Fecha Emisión Cheque
25-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 78.360.813
IVA
Retención DNCP
₲ 293.441
Retención IVA
₲ 2.268.873
Retención Renta
₲ 2.268.873
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECHNO AMERICAN SRL
RUC
80003668-9
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
CO-23001-18-161758
Monto Contrato
₲ 83.192.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.192.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.360.813
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341356
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas y Toners
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn