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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016344
Nro. de Timbrado
12802001
Monto de la Factura
₲ 9.674.390
Nro. de Orden de Pago
3063
Fecha de Orden de Pago
25-10-2018
Fecha Emisión Cheque
25-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.112.572
IVA
₲ 879.490
Retención DNCP
₲ 34.124
Retención IVA
₲ 263.847
Retención Renta
₲ 263.847
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CO-23001-18-161760
Monto Contrato
₲ 9.674.390
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.674.390
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.112.572
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341356
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas y Toners
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn