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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000133
Nro. de Timbrado
12732086
Monto de la Factura
₲ 17.883.000
Nro. de Orden de Pago
3322
Fecha de Orden de Pago
14-12-2018
Fecha Emisión Cheque
14-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.844.486
IVA
₲ 1.625.727
Retención DNCP
₲ 63.078
Retención IVA
₲ 487.718
Retención Renta
₲ 487.718
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Distriglobal S.A.
RUC
80086715-7
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CO-23001-18-163040
Monto Contrato
₲ 17.883.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.883.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.844.486
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341326
Nombre de la Licitación
Adquisiccion Equipos Informaticos
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn