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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000120
Nro. de Timbrado
12732086
Monto de la Factura
₲ 24.220.000
Nro. de Orden de Pago
3052
Fecha de Orden de Pago
25-10-2018
Fecha Emisión Cheque
25-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.813.479
IVA
₲ 2.201.818
Retención DNCP
₲ 85.431
Retención IVA
₲ 660.545
Retención Renta
₲ 660.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Distriglobal S.A.
RUC
80086715-7
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CO-23001-18-161761
Monto Contrato
₲ 24.220.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.220.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.813.479
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341356
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas y Toners
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn