- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005541
Nro. de Timbrado
13076276
Monto de la Factura
₲ 108.646.900
Nro. de Orden de Pago
3482
Fecha de Orden de Pago
06-02-2019
Fecha Emisión Cheque
06-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 102.337.479
IVA
₲ 9.876.991
Retención DNCP
₲ 383.227
Retención IVA
₲ 2.963.097
Retención Renta
₲ 2.963.097
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CANTERO S.A.
RUC
80051886-1
Número de Contrato
63
Código de Contratación (CC)
CO-23001-18-165619
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 399.964.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 376.737.848
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342588
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de los Móviles Institucionales
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn