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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005930
Nro. de Timbrado
13265637
Monto de la Factura
₲ 291.318.000
Nro. de Orden de Pago
3654
Fecha de Orden de Pago
25-03-2019
Fecha Emisión Cheque
25-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 274.400.369
IVA
₲ 26.483.455
Retención DNCP
₲ 1.027.558
Retención IVA
₲ 7.945.037
Retención Renta
₲ 7.945.036
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CANTERO S.A.
RUC
80051886-1
Número de Contrato
63
Código de Contratación (CC)
CO-23001-18-165619
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 399.964.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 376.737.848
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342588
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de los Móviles Institucionales
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn