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Datos del Pago
Nro. de Factura
1917
Nro. de Timbrado
13212705
Monto de la Factura
₲ 42.189.933
Nro. de Orden de Pago
3806
Fecha de Orden de Pago
03-05-2019
Fecha Emisión Cheque
03-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.739.849
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 148.815
Retención IVA
₲ 1.150.634
Retención Renta
₲ 1.150.635
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EVA NATALIA PEREYRA ACOSTA
RUC
2206452-4
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CO-23001-18-160668
Monto Contrato
₲ 168.759.732
Total Pagado por el Contrato
₲ 151.414.979
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 142.719.524
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344741
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza - Plurianual
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn