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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001665
Nro. de Timbrado
12634488
Monto de la Factura
₲ 10.781.871
Nro. de Orden de Pago
2962
Fecha de Orden de Pago
03-10-2018
Fecha Emisión Cheque
03-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.253.363
IVA
₲ 980.170
Retención DNCP
₲ 38.423
Retención IVA
₲ 294.051
Retención Renta
₲ 196.034
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EVA NATALIA PEREYRA ACOSTA
RUC
2206452-4
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CO-23001-18-160668
Monto Contrato
₲ 168.759.732
Total Pagado por el Contrato
₲ 151.414.979
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 142.719.524
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344741
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza - Plurianual
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn