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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0040995,998
Nro. de Timbrado
12750909
Monto de la Factura
₲ 50.144.000
Nro. de Orden de Pago
3053
Fecha de Orden de Pago
25-10-2018
Fecha Emisión Cheque
25-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.232.000
IVA
Retención DNCP
₲ 176.872
Retención IVA
₲ 1.367.564
Retención Renta
₲ 1.367.564
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NAZARENO COMERCIAL E INDUSTRIAL SRL
RUC
80014633-6
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CO-23001-18-161759
Monto Contrato
₲ 50.144.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.144.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.232.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341356
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas y Toners
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn