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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000829
Nro. de Timbrado
12926753
Monto de la Factura
₲ 21.635.792
Nro. de Orden de Pago
3292
Fecha de Orden de Pago
12-12-2018
Fecha Emisión Cheque
12-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.379.343
IVA
Retención DNCP
₲ 76.315
Retención IVA
₲ 590.067
Retención Renta
₲ 590.067
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROVETEC S.R.L
RUC
80075504-9
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CO-23001-18-163038
Monto Contrato
₲ 21.635.792
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.635.792
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.379.343
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341326
Nombre de la Licitación
Adquisiccion Equipos Informaticos
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn