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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000792
Nro. de Timbrado
12980401
Monto de la Factura
₲ 14.773.862
Nro. de Orden de Pago
3300
Fecha de Orden de Pago
12-12-2018
Fecha Emisión Cheque
12-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.915.904
IVA
₲ 1.343.078
Retención DNCP
₲ 52.111
Retención IVA
₲ 402.923
Retención Renta
₲ 402.924
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GREEN S.A SECURITY
RUC
80057622-5
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CO-23001-18-160147
Monto Contrato
₲ 162.512.482
Total Pagado por el Contrato
₲ 143.305.961
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 135.211.675
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344759
Nombre de la Licitación
Servicio de Seguridad y Vigilancia
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn