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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001032
Nro. de Timbrado
12951322
Monto de la Factura
₲ 209.797.042
Nro. de Orden de Pago
3547
Fecha de Orden de Pago
28-02-2019
Fecha Emisión Cheque
28-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 187.123.704
IVA
₲ 19.072.458
Retención DNCP
₲ 740.011
Retención IVA
₲ 5.721.738
Retención Renta
₲ 5.721.737
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 10.489.852
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Espinola Construcciones e Inmobiliaria SRL
RUC
80062085-2
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CO-23001-18-160947
Monto Contrato
₲ 299.710.060
Total Pagado por el Contrato
₲ 299.710.060
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 267.319.577
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346237
Nombre de la Licitación
Construccion Portico de Acceso, Caseta y Muralla de la Sede Regional INTN - Minga Gi¡uazu
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn