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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000913
Nro. de Timbrado
12951322
Monto de la Factura
₲ 89.913.018
Nro. de Orden de Pago
3000
Fecha de Orden de Pago
12-10-2018
Fecha Emisión Cheque
12-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 80.195.873
IVA
₲ 8.173.910
Retención DNCP
₲ 317.148
Retención IVA
₲ 2.452.173
Retención Renta
₲ 2.452.173
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 4.495.651
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Espinola Construcciones e Inmobiliaria SRL
RUC
80062085-2
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CO-23001-18-160947
Monto Contrato
₲ 299.710.060
Total Pagado por el Contrato
₲ 299.710.060
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 267.319.577
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346237
Nombre de la Licitación
Construccion Portico de Acceso, Caseta y Muralla de la Sede Regional INTN - Minga Gi¡uazu
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn