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Datos del Pago
Nro. de Factura
4151
Nro. de Timbrado
12898238
Monto de la Factura
₲ 81.398.000
Nro. de Orden de Pago
3449
Fecha de Orden de Pago
22-01-2019
Fecha Emisión Cheque
22-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.670.997
IVA
₲ 7.399.818
Retención DNCP
₲ 287.113
Retención IVA
₲ 2.219.945
Retención Renta
₲ 2.219.945
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CO-23001-18-163034
Monto Contrato
₲ 81.398.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.398.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.670.997
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341326
Nombre de la Licitación
Adquisiccion Equipos Informaticos
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn