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Datos del Pago
Nro. de Factura
1186 al 87
Nro. de Timbrado
12882809
Monto de la Factura
₲ 423.661.000
Nro. de Orden de Pago
3565
Fecha de Orden de Pago
28-02-2019
Fecha Emisión Cheque
28-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 399.057.849
IVA
Retención DNCP
₲ 1.494.368
Retención IVA
₲ 11.554.392
Retención Renta
₲ 11.554.391
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHARPENTIER SRL
RUC
80013232-7
Número de Contrato
80
Código de Contratación (CC)
CO-23001-18-167495
Monto Contrato
₲ 423.661.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 423.661.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 399.057.849
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352907
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos - Ad Referendum
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn