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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007139
Nro. de Timbrado
12874355
Monto de la Factura
₲ 140.000.000
Nro. de Orden de Pago
3562
Fecha de Orden de Pago
28-02-2019
Fecha Emisión Cheque
28-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 131.869.818
IVA
₲ 12.727.273
Retención DNCP
₲ 493.818
Retención IVA
₲ 3.818.182
Retención Renta
₲ 3.818.182
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDE SRL
RUC
80027616-7
Número de Contrato
70
Código de Contratación (CC)
CO-23001-18-165496
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 131.869.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345492
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos - Proyectos - Ad Referendum
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn