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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005034
Nro. de Timbrado
12062544
Monto de la Factura
₲ 199.785.000
Nro. de Orden de Pago
758
Fecha de Orden de Pago
21-12-2017
Fecha Emisión Cheque
21-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 189.991.902
IVA
Retención DNCP
₲ 711.961
Retención IVA
₲ 5.448.682
Retención Renta
₲ 3.632.455
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIEMI SRL
RUC
80001194-5
Número de Contrato
10/2017
Código de Contratación (CC)
CO-24004-17-144210
Monto Contrato
₲ 199.785.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 199.785.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 189.991.902
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310598
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE GENERADOR PARA LA SEDE SOCIAL
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancarios (CAJ.BANC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios