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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001661/1662/1663/1664
Nro. de Timbrado
17038606
Monto de la Factura
₲ 121.500.000
Nro. de Orden de Pago
926
Fecha de Orden de Pago
07-05-2024
Fecha Emisión Cheque
07-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 113.238.001
IVA
₲ 11.045.455
Retención DNCP
₲ 424.145
Retención IVA
₲ 3.313.636
Retención Renta
₲ 4.418.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MAFARA SA
RUC
80021850-7
Número de Contrato
LCO N° 04/2023
Código de Contratación (CC)
CO-28006-24-238767
Monto Contrato
₲ 790.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 424.599.235
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 414.736.813
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425157
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza de Locales para la UNVES
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve