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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-003660
Nro. de Timbrado
13433277
Monto de la Factura
₲ 76.911.600
Nro. de Orden de Pago
401
Fecha de Orden de Pago
23-04-2020
Fecha Emisión Cheque
23-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.911.600
IVA
₲ 6.991.964
Retención DNCP
₲ 0
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LADERO PARAGUAYO S.A.
RUC
80018240-5
Número de Contrato
05/2020
Código de Contratación (CC)
CO-30111-20-187540
Monto Contrato
₲ 76.911.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.911.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.911.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374969
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE ALMUERZO ESCOLAR, BAJO LA MODALIDAD DE ALIMENTOS PREPARADOS EN LAS ESCUELAS PLURIANUAL 2020-2021
Convocante
Municipalidad de Mayor Otaño
Unidad de Contratación
Uoc Mayor Julio D. Otaño