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Datos del Pago
Nro. de Factura
1-1-26120
Nro. de Timbrado
11167405
Monto de la Factura
₲ 26.962.025
Nro. de Orden de Pago
33969
Fecha de Orden de Pago
26-05-2017
Fecha Emisión Cheque
26-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.372.795
IVA
₲ 490.219
Retención DNCP
₲ 19.609
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PATRIA S.A DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80003140-7
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CO-26003-16-118610
Monto Contrato
₲ 213.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.599.998
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.445.089
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300053
Nombre de la Licitación
Prima y Gastos de Seguros
Convocante
Cañas Paraguayas S.A. (CAPASA)
Unidad de Contratación
Uoc Capasa