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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-002-0000452
Monto de la Factura
₲ 16.272.000
Nro. de Orden de Pago
28351
Fecha de Orden de Pago
09-12-2010
Fecha Emisión Cheque
09-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.272.000
IVA
Retención DNCP
₲ 57.987
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DARIO EUGENIO DIAZ OCAMPOS
RUC
1264943-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CO-28002-10-0256
Monto Contrato
₲ 171.889.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 191.531.666
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 191.191.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
186293
Nombre de la Licitación
Servicios de Organizacion de Eventos, Protocolo y Traslado
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado