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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018389
Monto de la Factura
₲ 3.497.724
Nro. de Orden de Pago
28632
Fecha de Orden de Pago
21-12-2010
Fecha Emisión Cheque
21-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.497.724
IVA
Retención DNCP
₲ 12.465
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
148/2010
Código de Contratación (CC)
CO-28002-10-14682
Monto Contrato
₲ 4.372.155
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.759.955
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.744.310
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203651
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos de Informatica
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado