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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000857
Monto de la Factura
₲ 14.432.000
Nro. de Orden de Pago
28747
Fecha de Orden de Pago
28-12-2010
Fecha Emisión Cheque
28-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.432.000
IVA
Retención DNCP
₲ 51.430
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DREI ASOCIADOS S.R.L.
RUC
80033333-0
Número de Contrato
117/2010
Código de Contratación (CC)
CO-28002-10-7405
Monto Contrato
₲ 14.432.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.915.430
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.864.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192029
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos Informaticos
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado