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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0000966
Monto de la Factura
₲ 41.869.856
Nro. de Orden de Pago
26874
Fecha de Orden de Pago
18-08-2010
Fecha Emisión Cheque
18-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.869.856
IVA
Retención DNCP
₲ 149.209
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRIOPAR SRL
RUC
80001642-4
Número de Contrato
87/2010
Código de Contratación (CC)
CO-28002-10-4766
Monto Contrato
₲ 178.434.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 220.454.015
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 220.304.806
Datos de la Licitación
ID de Licitación
196399
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Acondicionadores de Aire
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado