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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007082
Monto de la Factura
₲ 49.500.000
Nro. de Orden de Pago
27920
Fecha de Orden de Pago
25-10-2010
Fecha Emisión Cheque
25-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.500.000
IVA
Retención DNCP
₲ 176.400
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR RAMON PAEZ AVALOS
RUC
1160517-0
Número de Contrato
111/2010
Código de Contratación (CC)
CO-28002-10-6585
Monto Contrato
₲ 139.999.860
Total Pagado por el Contrato
₲ 132.711.698
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 132.382.480
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191853
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Graficos
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado