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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003152
Monto de la Factura
₲ 18.109.700
Nro. de Orden de Pago
27601
Fecha de Orden de Pago
10-09-2010
Fecha Emisión Cheque
10-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.109.700
IVA
Retención DNCP
₲ 64.536
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRENDIMIENTOS ELECTROMECANICOS SRL
RUC
80026941-1
Número de Contrato
88/2010
Código de Contratación (CC)
CO-28002-10-4765
Monto Contrato
₲ 18.109.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.283.936
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.219.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
196399
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Acondicionadores de Aire
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado