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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002475
Monto de la Factura
₲ 9.941.100
Nro. de Orden de Pago
26599
Fecha de Orden de Pago
13-07-2010
Fecha Emisión Cheque
29-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.941.100
IVA
Retención DNCP
₲ 9.941.100
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PACIAN RIGOBERTO GOMEZ DUARTE
RUC
575869-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CO-28002-10-1893
Monto Contrato
₲ 154.743.040
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.655.155
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 123.277.675
Datos de la Licitación
ID de Licitación
186075
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Combustibles y Lubricantes
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado