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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-007708
Monto de la Factura
₲ 160.000.000
Nro. de Orden de Pago
27654
Fecha de Orden de Pago
22-09-2010
Fecha Emisión Cheque
22-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 160.000.000
IVA
Retención DNCP
₲ 570.182
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GARDEN S.A.
RUC
80012035-3
Número de Contrato
129/2010
Código de Contratación (CC)
CO-28002-10-8309
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 320.570.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 320.000.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
196444
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Mini Bus
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado