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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001858
Monto de la Factura
₲ 67.394.000
Nro. de Orden de Pago
26643
Fecha de Orden de Pago
19-07-2010
Fecha Emisión Cheque
19-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.394.000
IVA
Retención DNCP
₲ 240.168
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80021625-3
Número de Contrato
84/2010
Código de Contratación (CC)
CO-28002-10-4160
Monto Contrato
₲ 67.394.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 135.028.168
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 134.788.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
196448
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos para el Laboratorio de Electronica Industrial
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado