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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001182
Monto de la Factura
₲ 9.947.175
Nro. de Orden de Pago
27600
Fecha de Orden de Pago
10-09-2010
Fecha Emisión Cheque
10-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.947.175
IVA
Retención DNCP
₲ 35.448
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL PUMA DEL ESTE S.A.
RUC
80048749-4
Número de Contrato
60
Código de Contratación (CC)
CO-28002-10-0395
Monto Contrato
₲ 103.526.739
Total Pagado por el Contrato
₲ 203.935.551
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 203.572.121
Datos de la Licitación
ID de Licitación
186285
Nombre de la Licitación
Servicios de Seguridad y Vigilancia
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado