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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-002340
Monto de la Factura
₲ 6.720.000
Nro. de Orden de Pago
26199
Fecha de Orden de Pago
17-05-2010
Fecha Emisión Cheque
17-05-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.390.597
IVA
Retención DNCP
₲ 23.948
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HELAPAR SRL
RUC
80003578-0
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
CO-28002-10-0233
Monto Contrato
₲ 135.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 234.176.919
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 233.697.290
Datos de la Licitación
ID de Licitación
186283
Nombre de la Licitación
Servicios de Refrigerio y Decoracion
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado