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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-002356-60
Monto de la Factura
₲ 31.187.000
Nro. de Orden de Pago
26598
Fecha de Orden de Pago
13-07-2010
Fecha Emisión Cheque
13-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.187.000
IVA

Retención DNCP
₲ 111.139
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
HELAPAR SRL
RUC
80003578-0
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
CO-28002-10-0233
Monto Contrato
₲ 135.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 234.176.919
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 233.697.290

Datos de la Licitación

ID de Licitación
186283
Nombre de la Licitación
Servicios de Refrigerio y Decoracion
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado