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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029282
Monto de la Factura
₲ 9.740.000
Nro. de Orden de Pago
27653
Fecha de Orden de Pago
20-09-2010
Fecha Emisión Cheque
20-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.740.000
IVA
Retención DNCP
₲ 34.710
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SHANTAL S.A.
RUC
80013875-9
Número de Contrato
11/2010
Código de Contratación (CC)
CO-28002-10-6348
Monto Contrato
₲ 9.740.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.514.710
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.480.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
196492
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos de Laboratorio
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado