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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001950
Monto de la Factura
₲ 63.769.743
Nro. de Orden de Pago
28753
Fecha de Orden de Pago
28-12-2010
Fecha Emisión Cheque
28-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.769.743
IVA
Retención DNCP
₲ 227.252
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
119/2010
Código de Contratación (CC)
CO-28002-10-8526
Monto Contrato
₲ 63.769.743
Total Pagado por el Contrato
₲ 127.766.738
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 127.539.486
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192029
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos Informaticos
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado