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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001897
Monto de la Factura
₲ 112.747.800
Nro. de Orden de Pago
28765
Fecha de Orden de Pago
22-12-2010
Fecha Emisión Cheque
22-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-04-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 112.747.800
IVA
Retención DNCP
₲ 438.319
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TALLER INDUSTRIAL DEL ESTE S.A.
RUC
80026347-2
Número de Contrato
137/2010
Código de Contratación (CC)
CO-28002-10-11742
Monto Contrato
₲ 389.980.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 381.119.947
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 379.730.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202650
Nombre de la Licitación
Construcion de Edificios Planta Baja y Primer Piso - Facultad de Ciencias de la Salud
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado