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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004862
Monto de la Factura
₲ 152.681.550
Nro. de Orden de Pago
26637
Fecha de Orden de Pago
19-07-2010
Fecha Emisión Cheque
19-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 152.681.550
IVA
Retención DNCP
₲ 544.102
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EBERHARD LEWKOWITZ S.R.L.
RUC
80001326-3
Número de Contrato
83/2010
Código de Contratación (CC)
CO-28002-10-4161
Monto Contrato
₲ 152.681.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 305.907.202
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 305.363.100
Datos de la Licitación
ID de Licitación
196448
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos para el Laboratorio de Electronica Industrial
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado