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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-002377/78/79
Monto de la Factura
₲ 21.914.000
Nro. de Orden de Pago
27938
Fecha de Orden de Pago
25-10-2010
Fecha Emisión Cheque
25-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.914.000
IVA
Retención DNCP
₲ 78.094
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HELAPAR SRL
RUC
80003578-0
Número de Contrato
59
Código de Contratación (CC)
CO-28002-10-0257
Monto Contrato
₲ 38.111.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.803.339
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.674.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
186293
Nombre de la Licitación
Servicios de Organizacion de Eventos, Protocolo y Traslado
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado