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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0000402
Monto de la Factura
₲ 41.962.500
Nro. de Orden de Pago
28144
Fecha de Orden de Pago
11-11-2010
Fecha Emisión Cheque
11-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.962.500
IVA
Retención DNCP
₲ 149.539
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DARIO EUGENIO DIAZ OCAMPOS
RUC
1264943-0
Número de Contrato
134/2010
Código de Contratación (CC)
CO-28002-10-11491
Monto Contrato
₲ 129.825.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 156.128.011
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 155.722.500
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202591
Nombre de la Licitación
Servicio de Recepcion, Ceremonial y Protocolo
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado