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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005071
Monto de la Factura
₲ 11.000.000
Nro. de Orden de Pago
27651
Fecha de Orden de Pago
20-09-2010
Fecha Emisión Cheque
20-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.000.000
IVA
Retención DNCP
₲ 39.200
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
109/2010
Código de Contratación (CC)
CO-28002-10-6716
Monto Contrato
₲ 11.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.039.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.000.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
196492
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos de Laboratorio
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado