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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0000844/46
Monto de la Factura
₲ 149.635.000
Nro. de Orden de Pago
28631
Fecha de Orden de Pago
20-12-2010
Fecha Emisión Cheque
20-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 149.635.000
IVA
Retención DNCP
₲ 533.245
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPUSAVER S.A.
RUC
80012343-3
Número de Contrato
147/2010
Código de Contratación (CC)
CO-28002-10-14683
Monto Contrato
₲ 158.815.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 318.195.959
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 317.630.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203651
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos de Informatica
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado